為進一步提升經(jīng)濟運行質(zhì)效，強化目標導(dǎo)向與過程管控，淮河能源股份公司立足一季度工作重點，聚焦電力板塊和非電板塊、生產(chǎn)運營和項目建設(shè)，分類施策，優(yōu)化完善經(jīng)營績效考核體系，推動考核工作更加科學(xué)精準、務(wù)實高效、導(dǎo)向鮮明。
閉合分解，保障指標落地生根。“目標不能懸在半空，必須預(yù)算分解到崗、責任到人?！惫疽阅繕碎]合、從嚴從緊為原則，結(jié)合各單位2025年完成情況，激勵各單位以“跳起摸高”的奮進姿態(tài)完成一季度目標。
公司根據(jù)電廠、售電、鐵運、電燃、檢修等二級單位的業(yè)務(wù)特點、產(chǎn)能等，實施閉合分解。通過指標進單位、進部門、進專業(yè)，將目標細化分解到各專業(yè)，落實到各崗位，構(gòu)建“橫向到邊、縱向到底”的預(yù)算指標責任網(wǎng)絡(luò)。生產(chǎn)運行上堅持“一機一策”保穩(wěn)定，抓實謝橋發(fā)電公司新投產(chǎn)機組磨合，以及老舊機組隱患治理，有序推進機組等級檢修，筑牢安全穩(wěn)定運行防線。健全以電力營銷為龍頭的大營銷體系、以效益電量為龍頭的生產(chǎn)經(jīng)營管控體系，把握好產(chǎn)量和質(zhì)量的關(guān)系，全力爭取多發(fā)電、發(fā)有效益的電。
深挖內(nèi)潛，從嚴從緊控成本降費用。“面對經(jīng)營壓力，‘過緊日子’不是口號，而是要落到每一項支出、每一筆費用上?！惫径聲貢⑦\營管控部部長王杰表示。為此，公司將成本管控作為實現(xiàn)首季“開門紅”及完成全年經(jīng)營目標任務(wù)的重中之重來抓，聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實施精準管控，引導(dǎo)各級管理人員牢固樹立“算著干、干著算”的經(jīng)營意識，以精細化管理護航利潤目標。
嚴控材料費與修理費。從嚴管控非生產(chǎn)性投資和支出，落實材料費、修理費等定額管理，實行重大專項費用“一項目一預(yù)算”。優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)儲備，協(xié)同物資采供中心推進電力板塊三大主機及主要輔機設(shè)備廠家框架協(xié)議簽訂，降低庫存成本。 加快電力板塊物資消耗模塊建設(shè)，搭建電力板塊虛擬中心庫，從源頭杜絕重復(fù)采購，同步推進各電廠庫存管理。
嚴控生產(chǎn)生活服務(wù)費用。全面梳理二級單位服務(wù)采購項目，強化項目立項必要性和經(jīng)濟性審查。嚴把采購預(yù)算審查關(guān)，對標去年實際、結(jié)合預(yù)算目標，加強市場調(diào)研，提高項目預(yù)算編制精度，堅持性價比最優(yōu)原則采購。整合規(guī)范服務(wù)采購項目，優(yōu)化服務(wù)項目外包模式，降低采購成本、提高采購效率，防范采購風險。推動檢修分公司挖掘內(nèi)部市場潛力， 做到具備條件的能修盡修。引導(dǎo)二級單位優(yōu)化人力資源管理，盡可能減少外委服務(wù)項目，真正把錢花在“刀刃”上。
精準考核，激發(fā)創(chuàng)效內(nèi)生動力。“考核不是‘一刀切’，而是要量體裁衣、精準施策，讓每個單位都跳起來摘桃子?！蓖踅鼙硎?。公司堅持高目標引領(lǐng)，立足各板塊發(fā)展實際，設(shè)置差異化考核指標及權(quán)重，切實提升考核工作的精準性、實效性。
堅持“效益增工資增、效益降工資降”的鮮明導(dǎo)向，發(fā)揮考核指揮棒作用，有效傳導(dǎo)市場壓力，牢固樹立“掙工資”意識，讓大家心往一處想、勁往一處使。結(jié)合不同板塊的業(yè)務(wù)特點和發(fā)展要求，量身定制考核重點。對電廠重點考核發(fā)電量、發(fā)電標煤耗；對新能源事業(yè)部重點考核新能源項目發(fā)展與建設(shè)、限電率；對售電公司重點考核綜合能源服務(wù)、現(xiàn)貨結(jié)算價格等。同時，強化利潤掛鉤激勵，推動考核壓力從單位向部門、班組、崗位層層穿透，從“要我干”變?yōu)椤拔乙伞保掷m(xù)激發(fā)全員干事創(chuàng)業(yè)、提質(zhì)增效的內(nèi)生動力與工作熱情。
撰稿：劉青松
編審：曹增
復(fù)審：張佳
終審：趙揚